丁家咨询C-TPAT工厂检验指导程序
作者:警司    发表于:2020-07-02 21:49:25    字符:【】【】【
摘要:初步诊断 文件改进 实施计划 预审 陪审

实施阶段

NO.

工作项

门托天哪

言论

第一阶段(初步诊断)

1

现状诊断(现场视图/文件存取)

 

 

2

信息方面:工作人员名册、人事档案、工厂规章制度、员工手册、宿舍配方、员工手册、反恐程序文件、反恐所需表格、离港名单等

 

3

硬件方面诊断:监控系统、包装面积、成品面积、原料仓库、围栏、装卸区、门卫等

 

4

员工面试:随机员工面试。

 

第二阶段(文件改进计划)

1

资料:确定工厂检查员名单(就是名册)人事档案、身份证有效期、分离表、反恐程序文件

 

 

2

员工手册:制定工厂规章制度、反恐程序

 

3

声明 :制作各种生产车间声明 ,类似:成品仓、包装面积、原料仓库进出口登记、车辆出入境登记,运输记录、安全巡逻记录

 

4

文件:安全卡、访客证、各种证书,类似工厂卡

 

5

场地整改:工业安全整改、安全和消防设施,类似:灭火器、消防门、逃生通道、壁灯、监视系统的安装位置

 

6

员工面试:准备一份工作人员培训的副本

 

第三阶段(实施计划)

1

确认拟议计划是否已执行,是否可行

 

 

2

项目组之间是否有严格的分工?,完成每个项目的截止日期的执行情况

 

3

检查审计工厂各方面的数据

 

第四阶段(预审)

1

按照公平审计流程进行模拟审计

 

 

2

数据抽查、现场访问、员工面试

 

3

提交审计报告

 

4

再时间 改进和修正问题点

 

第五阶段(陪审)

1

陪同审计,解决审计机构的相关问题

 

 

2

提交审计报告,防止报告中的错误并判断审计结果

 

 

3

审计署的总结会议

脚注信息
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