实施阶段

NO.

工作项

门托天哪

言论

第一阶段（初步诊断）

1

现状诊断（现场视图/文件存取）

2

信息方面：工作人员名册、人事档案、工厂规章制度、员工手册、宿舍配方、员工手册、反恐程序文件、反恐所需表格、离港名单等

3

硬件方面诊断：监控系统、包装面积、成品面积、原料仓库、围栏、装卸区、门卫等

4

员工面试：随机员工面试。

第二阶段（文件改进计划）

1

资料：确定工厂检查员名单（就是名册）人事档案、身份证有效期、分离表、反恐程序文件

2

员工手册：制定工厂规章制度、反恐程序

3

声明 ：制作各种生产车间声明 ，类似：成品仓、包装面积、原料仓库进出口登记、车辆出入境登记，运输记录、安全巡逻记录

4

文件：安全卡、访客证、各种证书，类似工厂卡

5

场地整改：工业安全整改、安全和消防设施，类似：灭火器、消防门、逃生通道、壁灯、监视系统的安装位置

6

员工面试：准备一份工作人员培训的副本

第三阶段（实施计划）

1

确认拟议计划是否已执行，是否可行

2

项目组之间是否有严格的分工？，完成每个项目的截止日期的执行情况

3

检查审计工厂各方面的数据

第四阶段（预审）

1

按照公平审计流程进行模拟审计

2

数据抽查、现场访问、员工面试

3

提交审计报告

4

再时间 改进和修正问题点

第五阶段（陪审）

1

陪同审计，解决审计机构的相关问题

2

提交审计报告，防止报告中的错误并判断审计结果

3

审计署的总结会议